利川市人民法院2021年部门预算公开

目录

　　一、利川法院概况

　　（一）主要职责

　　（二）内部机构设置情况

　　二、2021年部门预算情况说明

　　（一）2021年部门收支预算总体情况

　　1、2021年部门收入预算情况

　　2、2021年部门支出预算情况

　　3、部门预算收支增减变化情况说明

　　（二）2021年财政拨款收支预算情况

　　（三）2021年一般公共预算支出情况

　　（四）2021年一般公共预算基本支出情况

　　（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况

　　1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况

　　2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

　　（六）2021年机关运行经费安排情况

　　（七）2021年政府采购预算安排情况

　　（八）2021年国有资产占用情况

　　（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　（十）其他事项

　　三、名词解释

　　四、利川市人民法院2021年部门预算表

　　（一）利川市人民法院2021年收支预算总表

　　（二）利川市人民法院2021年收入预算总表

　　（三）利川市人民法院2021年支出预算总表

　　（四）利川市人民法院2021年财政拨款收支预算总表

　　（五）利川市人民法院2021年一般公共预算支出表

　　（六）利川市人民法院2021年一般公共预算基本支出表

　　（七）利川市人民法院2021年政府性基金预算支出表

　　（八）利川市人民法院2021年财政拨款“三公”经费支出表

　　（九）利川市人民法院2021年财政专项支出预算表

　　（十）利川市人民法院2021年财政专项转移支付分县市表

　　一、利川市人民法院概况

　　（一）主要职责

　　利川市人民法院负责审理法律规定由该院管辖的刑事、民事、商事及行政案件，减刑、假释案件；依法执行该院已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案的审判工作；依法审理上级法院指定指令审理的各类案件和执行案件等。

　　（二）内部机构设置情况

　　本院内设机构18个,具体为：综合办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、审判管理办公室、行政审判庭、执行局、监察室、司法警察支队、团堡人民法庭、毛坝人民法庭、汪营人民法庭、忠路人民法庭、文斗人民法庭、建南人民法庭、谋道人民法庭、柏杨人民法庭等。

　　二、2021年部门预算情况说明

　　（一）2021年部门收支预算总体情况

　　1、2021年部门收入预算情况

　　2021年部门收入预算为4083.27万元，比2020年部门收入预算增加了4.88%，其中：财政拨款收入3894.84万元，比2020年增加了1.65%；其他收入188.43万元，比2020年增加了205.45%。

　　2、2021年部门支出预算情况

　　2021年部门支出预算为4083.27万元，比2020年部门支出预算增加了4.88%，其中：公共安全3905.27万元，比2020年增加了6.05%；社会保障和就业190万元，比2020年减少了9.83%。

　　3、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门收支预算与2020年相比有所增长，主要原因是2021年正常经费增长及一次性项目综合审判楼维修项目预算90万元造成。

　　（二）2021年财政拨款收支预算情况

　　1、2021年财政拨款收入预算3894.84万元，比2020年财政拨款收入预算增加了1.65%。

　　2、2021年财政拨款支出预算3894.84万元，比2020年财政拨款支出预算增加了1.65%，其中：公共安全3905.27万元，比2020年增加了6.05%；社会保障和就业190万元，比2020年减少了9.83%。

　　（三）2021年一般公共预算支出情况

　　2021年一般公共预算支出为3894.84万元，比2020年财政拨款支出预算增加了1.65%，增加的主要原因与财政拨款支出减少原因相同。其中：

　　1、基本支出3212.07万元，比2020年增加2.12%，其中：人员经费2827.06万元，日常公用经费385.01万元。

　　2、项目支出682.77万元，比2020年减少0.49%。

　　（四）2021年一般公共预算基本支出情况

　　2021年一般公共预算支出为3894.84万元，比2020年财政拨款支出预算增加了1.65%，其中：

　　1、人员经费2633.47万元，其中：工资福利支出2633.47万元，对个人和家庭的补助193.59万元。人员经费比2020年减少4.23%，减少的主要原因是2021年由于一般公共预算经费比较紧张，因此新进人员及调入人员经费暂无来源。

　　2、日常公用经费385.01万元，其中：商品和服务支出385.01万元。日常公用经费比2020年减少了1.45%，减少的主要原因是：坚决落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出和“三公”经费支出。

　　（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况

　　1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况

　　2021年“三公”经费预算为73.35万元，其中公务用车运行与维护69.35万元，公务接待费4万元。与上年度相比，公务用车运行与维护减少5%，公务接待费减少42.86%。

　　2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

　　2021年因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费预算都有减少，减少的主要原因是:严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费开支。

　　（六）2021年机关运行经费安排情况

　　2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为385.01万元，比2020年财政拨款机关运行经费支出预算减少了1.45%，减少的主要原因是坚决落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出和“三公”经费支出。

　　其中：商品和服务支出385.01万元。分项为办公费57万元，，水电费45万元，其他交通费（主要用于发放在职人员车改补贴）108万元，维修（护）费20万元，公务接待费4万元，福利费23.99万元，工会经费29.74万元，物业管理费7万元，其他商品和服务支出元（主要用于食堂伙食费及天然气费）90.28万元。

　　（七）2021年政府采购预算安排情况

　　2021年我院安排政府采购预算资金233.07万元，结合我院2021年采购需求，将我院打印纸5万元、车辆加油28万元及维修保养26万元、服装采购24.15万元、新一代机要通信系统21.9万元、购2辆本田CRV需36万元、购置空调及生活电器需5.85万元，房屋维修工程86.17万元等全部编入了政府采购，做到了应编尽编、应采尽采。按采购类型分：政府采购货物预算92.9万元；政府采购工程预算86.17万元；政府采购服务预算54万元。

　　（八）2021年国有资产占用情况

　　截止2020年12月31日，共有车辆22辆，包括：执法执勤用车18辆、特种专业技术用车4辆。

　　2021年新增资产配置预算总金额63.75万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，上年财政拨款结余(转)0万元，其他收入63.75万元。2021年新增资产配置预算比2020年增加了3.34%，增加的主要原因是2021年新增新一代机要通信系统21.9万元造成。

　　（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据全面实施预算绩效管理的工作要求，编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据省级部门预算信息公开工作要求，对2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。

　　办案业务专项经费属于常年性项目，主要用于辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、雇员制及劳务派遣人员劳务费支出和中央和全省大要案办理、突发事件处置等特殊情况的经费保障。项目当年预算679.8万元，其中：一般公共预算财政拨款569.12万元，其他资金110.68万元。项目长期目标：紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标要求，认真履行宪法法律赋予的审判职责，维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。长期绩效目标指标共5个，其中：数量指标1个，质量指标1个，时效指标1个，效益指标2个。项目年度目标：按照年度办案工作部署，依法完成民事、刑事、行政、执行等各类案件办案工作，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、服务经济社会发展。年度绩效目标指标共6个，其中：数量指标1个，质量指标1个，时效指标1个，成本指标1个，社会效益指标2个。

　　（十）其他事项

　　利川市人民法院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。

　　三、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）：指湖北省法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。

　　（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　（七）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

利川市人民法院2021年部门预算公开用表.xls